目 录

　　第一部分　　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分　　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分　2021 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、预算绩效管理情况说明

　　十一、其他重要事项情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　（一）培养中专学历欧宝国际客户 类专业人才，促进欧宝国际客户 事业发展。

　　（二）贯彻执行国家教育教学标准，为社会培养适应市场经济发展需要的复合型人才。

　　（三）按照职业教育教学内容和课程设置及基本质量要求开展教育教学活动，负责本校教职工队伍建设，职业道德教育、行为素质培养，负责学生安全教育及校园安全管理。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，欧宝全站app图片 内设 8 个机构，分别为总务处、综合办、教务处、学生处、招生就业处、实训处、培训处、安全保卫处。

　　纳入欧宝全站app图片 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：欧宝全站app图片 本级

第二部分2021 年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021 年度收入总计3043.67万元，支出总计 3437.92 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1934.82 万元，降低

38.9%。主要原因：2021 年度财政应返还部分收回。与 2020年将比，支出减少 883.85 万元，降低 20.5%，主要原因：2021年度财政应返还部分收回，为减少财政开支，项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计 3043.67 万元，其中：财政拨款收入2967.10 万元，占 97.5%；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入 62.59 万元，占 2.1%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 13.98 万元，占 0.40%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计3437.92万元，其中：基本支出 3057.58万元，占 88.9%；项目支出 380.34 万元，占 11.1 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费2860.14万元，占 93.5 %；公用经费 197.43 万元，占 6.5 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021 年度财政拨款收入 2967.10 万元，年初财政拨款结转和结余 394.64 万元。支出 3361.35 万元，年末财政拨款结转和结余 0.39 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少1931.35万元，降低 39.4%。主要原因：2021 年度财政应返还部分收回。支出总计减少 880.37 万元，降低 20.8 %。主要原因:2021年度财政应返还部分收回，为减少财政开支，项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共 预算 财政拨款支出决算总体情况2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3361.35 万元，占本年支出合计的97.8 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少880.37 万元，降低 20.8%。主要原因：2021年度财政应返还部分收回，为减少财政开支，项目支出减少。

　　（二）一般公共 预算 财政拨款支出决算结构情况2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3361.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 2636.21 万元，占 78.4%，社会保障和就业支出 374.69万元，占 11.1%，卫生健康支出126.04 万元，占 3.7%，住房保障支出 224.42 万元，占 6.8%。

　　（三）一般 公共预算 财政拨款支出决算具体情况2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2746.1 万元，支出决算为 3361.35 万元，完成年初预算的122.4%。其中：

　　教育支出年初预算 2104.3 万元，支出2636.21 万元，完成年初预算的 125.3%，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转教育支出328.67 万元，预算追加203.24 万元。

　　职业教育年初预算 2078.3 万元，支出2434.02 万元，完成年初预算 117.1%，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转教育支出 162.02万元，预算追加 193.7 万元。

　　中等职业教育年初预算 2078.3 万元，支出 2434.02 万元，完成年初预算 117.1%，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转教育支出162.02 万元，预算追加193.7 万元。

　　其他教育支出年初预算 26万元，支出 202.18 万元，完成年初预算777.6%，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转教育支出 166.64 万元，预算追加 9.54 万元。

　　社会保障和就业支出年初预算 299.3万元，支出 374.69万元，完成年初预算 125.2%，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转教育支出 65.97 万元，预算追加9.42万元。

　　行政事业单位养老支出年初预算299.3万元，支出355.7万元，完成年初预算 118.8%，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转教育支出 65.97 万元，预算追加9.57万元。

　　事业单位离退休年初预算21 万元，支出 15.41 万元，完成年初预算 73.4%，决算数小于预算数的原因是，有一名离退休人员去世，经费财政收回。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 278.3 万元，支出 340.29 万元，完成年初预算 122.3%，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转教育支出 65.51 万元，预算追加3.52万元。

　　残疾人事业年初未申请财政拨款预算，支出 18.99 万元，决算数大于年初预算数原因：预算追加18.99 万元。

　　卫生健康支出年初预算 122.7万元，支出 126.04 万元，完成年初预算 102.7%，决算数大于年初预算数原因：预算追加 3.34 万元。

　　计划生育事务年初未申请财政拨款预算，支出 1 万元，决算数大于年初预算数原因：预算追加1万元。

　　事业单位医疗年初预算 122.7万元，支出 125.04 万元，完成年初预算 101.9%，决算数大于年初预算数原因：预算追加 2.34 万元。

　　住房保障支出年初预算 219.8万元，支出 224.42 万元，完成年初预算 102.1%，决算数大于年初预算数原因：预算追加 4.62 万元。

　　住房改革支出年初预算 219.8万元，支出 224.42 万元，完成年初预算 102.1%，决算数大于年初预算数原因：预算追加 4.62 万元。

　　住房公积金年初预算 219.8万元，支出 224.42 万元，完成年初预算 102.1%，决算数大于年初预算数原因：预算追加 4.62 万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2991.24 万元，其中：人员经费 2843.25 万元，主要包括：基本工资1284.48 万元、津贴补贴 51.84 万元、奖金 74.35 万元、伙食补助费 2.35 万元、绩效工资 404.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费387.17 万元、职业年金缴费 85.07 万元、职工基本医疗保险缴费 122.41万元、公务员医疗补助缴费 0元、其他社会保障缴费 40.94 万元、住房公积金 224.42 万元、医疗费0元、其他工资福利支出45.33万元、离休费15.03万元、退休费 0 元、退职（役）费0元、抚恤金 96.67 万元、生活补助 0.39 万元、救济费0.05万元、医疗费补助0元、助学金 6.86 万元、奖励金 1 万元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

　　公用经费 147.99 万元，主要包括：办公费 5.01 万元、印刷费 0.45 万元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 17.1 万元、电费 20.2 万元、邮电费 1.56 万元、取暖费 0 元、物业管理费 10.75万元、差旅费 7.49 万元、因公出国（境）费 0元、维修（护）费 4.16 万元、租赁费 0元、会议费 0 元、培训费 1.01 万元、公务接待费 0 元、专用材料费 0.4 万元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 3.16 万元、委托业务费 0 元、工会经费25.07 万元、福利费38.96 万元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 2.61 万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出 10.06 万元、房屋建筑物购建 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元、基础设施建设0元、大型修缮 0 元、信息网络及软件购置更新0 元、其他资本性支出 0 元（上述科目须根据本部门情况增减）。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因：为缩减财政开支，2021 年度未安排一般公务接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0万元，占0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：为缩减财政开支，2021年度未安排因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，主要原因是因公车改革，取消公务用车。其中：

　　公务用车购置支出 0 万元。

　　公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

　　3.公务接待费预算为 3.1万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因：为缩减财政开支，2021 年度未安排一般公务接待。

　　其中：

　　外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

　　其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾0 人次（不包括陪同人员） 。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余0万元。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

　　十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况

　　1、组织对 2021 年度部门预算 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021年度部门预算 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0万元，绩效自评率为0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

　　（二）绩效评价结果应用

　　　　　无

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年度，机关运行经费支出 486.7 万元.

　　（二）政府采购支出情况

　　2021 年度，政府采购支出总额 88.73 万元，其中：政府采购货物支出11.75 万元、政府采购工程支出 23.5 万元、政府采购服务支出 53.48 万元。授予中小企业合同金额88.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 88.73 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2021 年 12 月 31 日，欧宝全站app图片 共有车辆1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

　　（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

　　一 、 财政拨款收入 ：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二 、 上级补助收入 ：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

　　三 、 事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

　　四 、 经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

　　五 、 附属单位上缴收入 ：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

　　六 、 其他收入 ：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

　　七 、 用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八 、 年初结转和结余 ：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九 、 结余分配 ：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

　　得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十 、 年末结转和结余 ：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十一 、 基本支出 ：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二 、 项目支出 ：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三 、 经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四 、 上缴上级支出 ：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

　　十五 、 对附属单位补助支出 ：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六 、 “ 三公 ” 经费 ：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七 、 机关运行经费 ：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八 、 ******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

　　十九、……（同上）

　　注意事项：1 1 、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

　　 2 、 年份使用 “ 年度 ” 表述 ， 如 2020 年度 、 2021 年度 （ 固定表述除外，如 “ 2021 年 12 月 31 日 ” 不需使用年度）。

　　 3 、 名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明 ， 可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

 　　4 、 固定格式的公开表（公开 01 、 04 、 06 表）中零值指标可不列示 ； 其中公开 04 表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本 经营预算财政拨款 收支零值指标 ， 可精简功能分类科目的零值指标。

　　 5 、 关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0 0 不需保留小数位 （ 例如 ： 1000 万元 ， 100.3 万元 ） ； 百分比应当保留1 1 位小数，如末位为0 0 需保留（例如： 18.0% ）。

　　6 、 各部门 （ 单位 ） 参照该模版的同时 ， 要参照上级 （ 省级 ） 主管部门的信息公开情况 ， 完善公开内容 ， 确保公开的完整、规范。